¿Cómo facturar la orden de compra a mi cliente?

Una vez aprobada y aceptada la orden de compra, pasamos a facturarlo.
Y aquí en Base-B facturar es muy sencillo, y con la inserción de la factura todo queda bien entre usted y su cliente.

¿Cómo insertar una factura para mi cliente?

1º - Tienes que aceptar la orden de compra. Localice la orden de compra pendiente, y en la misma línea de la orden de compra a la derecha, haga clic en el ojo y acepte o rechace.


2º - Una vez aprobada la orden de compras, accederá a la página de inicio de Ordenes de Compra. Vuelva a introducir la orden de compra y haga clic en Facturar para empezar a facturar.


3º - Al hacer clic en Facturar, se le dirigirá a la página de Facturación. A continuación verá toda la página de facturación con campos a rellenar, obligatorios o no. Dé prioridad a rellenar la información que contiene un asterisco (*), ya que se trata de información obligatoria.



Nota: Si hay algún campo que es obligatorio y no lo rellenas, cuando intentes enviar la factura el campo aparecerá en rojo, indicando que es un campo obligatorio de rellenar.

4º - Cuando haya terminado de rellenar el formulario, simplemente desplácese hasta la parte superior de la página y haga clic en Enviar.



Nota: En la parte inferior de la Factura hay un campo de adjuntos, pero este campo es para adjuntar información adicional a la factura. La factura se inserta en la opción Adjuntar nota de la parte superior.
Lo mismo ocurre para adjuntar el XML. Si intenta enviar la factura y obtiene el error "Se requiere adjuntar XML", deberá insertar el XML en la opción situada junto a "Adjuntar nota".




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O puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en suporte@baseb.com.br.

Actualizado el: 13/12/2024