Como fazer o faturamento do pedido para o meu cliente?
Após a aprovação e o aceite do pedido, partimos para a parte do faturamento do pedido.
E aqui na Base-B para fazer o faturamento é bem simples, e com a inserção da Nota Fiscal fica tudo certo entre você e seu cliente.
1º - É necessário aceitar o pedido. Localize o pedido pendente, e na mesma linha do pedido á direita, clique no olho e faça o Aceite ou a Recusa.
2º - Após a aprovação do Pedido, você será direcionado para a página inicial dos Pedidos. Entre novamente no pedido e clique em Faturar para dar início ao faturamento do pedido.
3º - Ao clicar em Faturar, você será direcionado(a) para a página de Faturamento. Então você verá toda a página de faturamento com campos para o preenchimento, sendo ele obrigatório ou não. Dê prioridade no preenchimento das informações que contém asterístico (*), pois estas são informações obrigatórias.
Observação : Caso tenha algum campo que seja obrigatório e não haja o preenchimento, ao tentar enviar o faturamento o campo ficará em vermelho avisando que o mesmo é um campo obrigatório de preenchimento.
4º - Ao finalizar o preenchimento, basta subir a página a até o topo, e então clicar em Enviar.
Observação : Na parte inferior do Faturamento existe o campo anexos, porém este campo seria para anexar outras informações adicionais ao faturamento. A Nota Fiscal do faturamento é inserida na opção Anexar Nota Fiscal na parte superior. O mesmo se aplica para anexar o XML, caso tente enviar o faturamento e aparecer o erro "É obrigatório o anexo do XML", é necessário inserir o XML na opção ao lado de "Anexar Nota Fiscal".
Se mesmo assim você continua com dificuldades, entre em contato conosco através do nosso ícone do suporte.
Ou também entre em contato conosco através do nosso e-mail suporte@baseb.com.br .
E aqui na Base-B para fazer o faturamento é bem simples, e com a inserção da Nota Fiscal fica tudo certo entre você e seu cliente.
Como inserir a Nota Fiscal para meu cliente?
1º - É necessário aceitar o pedido. Localize o pedido pendente, e na mesma linha do pedido á direita, clique no olho e faça o Aceite ou a Recusa.
2º - Após a aprovação do Pedido, você será direcionado para a página inicial dos Pedidos. Entre novamente no pedido e clique em Faturar para dar início ao faturamento do pedido.
3º - Ao clicar em Faturar, você será direcionado(a) para a página de Faturamento. Então você verá toda a página de faturamento com campos para o preenchimento, sendo ele obrigatório ou não. Dê prioridade no preenchimento das informações que contém asterístico (*), pois estas são informações obrigatórias.
Observação : Caso tenha algum campo que seja obrigatório e não haja o preenchimento, ao tentar enviar o faturamento o campo ficará em vermelho avisando que o mesmo é um campo obrigatório de preenchimento.
4º - Ao finalizar o preenchimento, basta subir a página a até o topo, e então clicar em Enviar.
Observação : Na parte inferior do Faturamento existe o campo anexos, porém este campo seria para anexar outras informações adicionais ao faturamento. A Nota Fiscal do faturamento é inserida na opção Anexar Nota Fiscal na parte superior. O mesmo se aplica para anexar o XML, caso tente enviar o faturamento e aparecer o erro "É obrigatório o anexo do XML", é necessário inserir o XML na opção ao lado de "Anexar Nota Fiscal".
Se mesmo assim você continua com dificuldades, entre em contato conosco através do nosso ícone do suporte.
Ou também entre em contato conosco através do nosso e-mail suporte@baseb.com.br .
Atualizado em: 08/02/2024
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